| 文書化支援機能 |
- フォルダーの作成、削除、属性編集、役割・権限ランクの設定
- 文書化プロセスでのサブプロセス定義、統制文書の作成、文書化プロセスの削除、属性編集、役割・権限ランク設定、移動
- 統制文書の文書管理ソフトウェア注1 登録、プロセス状態の変更
- Microsoft Excelなどで作成済の統制文書の文書管理ソフトウェア注1 登録
- 文書化プロセスのテンプレート登録、コピー、エキスポート・インポート
- 文書化プロセスとそれに関係する知識・情報、資源、活動を関連付けて管理
- 各文書化プロセスで定義された知識・情報、資源、活動の共通部品化
- 各プロセスの進捗を新訂と改訂で管理、フェーズ別にカレンダーまたは表形式で表示
- IT全般統制に関する文書化、サマリーの表示
- 各種資源の整合性をチェック
- ほかのツールで作成した文書の取り込み機能
- フロー図、業務記述書、統合文書の編集中にほかの統制文書を参照
- 統制文書の、修正された箇所の差分チェック
- リスク、コントロールの各テンプレート機能
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| 管理機能 |
- フェーズ移行チェックポイント設定機能。承認者へのメール発行や進捗実績と連動
- サーバーのシステム管理者向けとしてリモートからの操作によりシステム管理の各種パラメーターを設定
- 運用管理者向けとしてリモートからの操作で役割へのユーザー割り当てなどの各種パラメーターを設定
- ユーザー登録・更新と文書管理ソフトウェア注1 への登録ファイルの管理
- アクセスログ、アカウントログ、エラーログの記録
- システム利用者向けのお知らせ情報公開
- 年度切替操作による当年度プロセスの再利用
- 評価実施中に発見された不備の是正管理
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| 検索機能 |
- 組織・社員・文書管理ソフトウェア注1 のユーザーロール検索
- 資源、知識・情報、活動の共通部品から使用している文書化プロセスの検索
- 各種項目をキーとした属性検索と関連検索
- 指定した文字列で検索し、ほかの文字列に置換
- 会社や年度をまたがる文書や調書の検索
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| ユーザー情報管理機能 |
- 連携する文書管理ソフトウェア注1 で管理されるユーザー情報の利用
- 連携する文書管理ソフトウェア注1 への認証依頼によるセッション確立
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| アクセス制御機能 |
- 役割定義によるフォルダー、文書化プロセスに対するアクセス制御
- 情報と役割設定時における5種の権限ランク付与
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| 評価支援機能(オプション) |
- 整備評価と運用評価の各フェーズで計画、実施、評価を文書化
- 業務処置統制とIT全般統制に利用可能
- テスト対象の母集団データ取り込みとサンプリング機能
- 評価調書の作成機能、勘定科目やアサーションからのリスク分析
- 各プロセスごとの承認者依頼メール発行、進捗一覧表示、評価モニタ
- 証憑収集依頼メール発行、ApeosPortのスキャン登録サービスやWebからの証憑収集機能と連動
- 複合機から文書管理ソフトウェア注1 への証憑ダイレクト登録
- 運用評価業務用のポータルページ提供
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| 全社チェックリスト(オプション) |
- 全社統制や財務決算プロセス統制など多種の質問表に対応
- Microsoft Excelで作成した質問表を一括処理、オフライン作業に対応
- 集計作業の自動化、進捗状況の表示
- 不備項目の抽出機能と是正リストの検索機能
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